会计费用的内容是会计人员应该全面处理的工作内容，但是在处理企业会计内容的时候我们也需要全面的了解到这些费用的详细内容有哪些，处理过程中的注意事项又有哪些，只有全面的了解这些相关的知识内容了我们才能够全面的根据自己的工作内容来进行处理，于是小编今天就主要为大家整理了有关员工差旅费报销单填写标准的知识内容，下面就让我们一起学习一下吧！
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1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。
6、签字时须用蓝色或黑色墨水，其他颜色无效。
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关于企业差旅费内容的处理小编今天就为大家整理到这里了，大家如果还有关于员工差旅费报销单填写标准的问题欢迎咨询右方在线客服，领取更多微信一对一答疑，详细的了解更多会计行业的全面知识内容，获取超实惠会计培训礼包。
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