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差旅费是出差时发生的费用，包括城市交通费、住宿费、伙食补助费等等，差旅费报销是在出差结束后拿着支出凭证找相关人员进行报销，也可以先支出部分金额使用，后期再多退少补。那在报销差旅费需要注意什么呢?报销的时候需要付原始票据，报销用的凭证不能涂改，也不能字迹模糊，还需要注意什么请看下文。

差旅费报销有哪些注意事项

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ,无本人姓名的原始发票须在背面签名.

2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销.

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期.

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证.对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销.

5、原始票据丢失、毁损的,当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额,经直属上级与所在部门第一负责人签批后,报学院、学校分管领导签批报销.

6、超标乘坐交通工具的,其交通费的报销,按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额,超额部分自行承担。

差旅费具体包括的费用有以下几类

对于差旅费应该包括哪些具体内容，目前的会计准则、财务通则和税法均无具体规定，实务中更多参照的是《中央和国家机关差旅费管理办法》的规定：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

1、交通费：出差途中的车票、船票、机票等;

2、车辆费用：如果是自带车辆，出差路上的油费、过路费、停车费等;

3、住宿费;

4、补助、补贴：误差补助、交通补贴等;

5、市内交通费：目的地的公交、出租等费用;

6、杂费：行李托运、订票费等

差旅费报销的流程是怎样

(一)出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

(二)财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

1、领取 “差旅费报销单”和“票据粘贴单”

2、按要求如实填写差旅费报销单，将来回车票、会务费、培训费、住宿费等原始票据粘贴在“票据粘贴单”上面

3、按照要求填写完成的差旅费报销单、票据粘贴单粘贴好。将出差审批单、出差会议通知或培训文件按照顺序粘贴，一并提交财务处，粘贴在报销单后面

4、差旅相关单据填好后，由经办人、部门负责人签字，然后提交至财务处审核，审核完毕后提交各级领导审批

5、单项支出在规定的金额(假如1000元以内)的，由分管领导审批;单项支出在1000元以上的，由分管领导、主要领导依次审批

6、财务处报销

企业应该建立怎样差旅费报销(内控)制度

作为一个规范的企业应该建立健全差旅费报销制度或内控制度。没有报销制度的企业，作为财务负责人首要任务应该是建立健全制度。差旅费报销制度在网上也是很多的，自己没有能力起草的可以下载后结合企业实际进行修改。

如果在原始票据丢失、毁损的，当事人需要作出详细的书面说明以及需要报销的单据明细项目，找到相关负责任人签批报销就行。既然需要报销差旅费，那报销的流程是什么，小编都在报销差旅费需要注意什么文中做了详细的介绍，快来看看文章吧!