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财务人员要想对发票进行报销，可以在收到报销凭证按照流程粘贴放起来，第一将发票或原始单据从右到左，由小到大粘贴，但是粘贴的时候不需要使用双面胶。第二是粘贴的时候上下左右对齐，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。第三和第四是怎么做，请看公司财务人员本人是怎么进行发票报销。

公司财务人员本人如何进行发票报销

财务人员收到报销凭证该依照如下方法把发票粘贴好放起来：

1、发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶。

2、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。

3、每张粘贴单粘贴票据10-15张左右，粘贴单整齐、平整、均匀。

4、当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准，超出部分，请将超出粘贴单的部分折叠好。

审批签字如何规范

中等规模的企业签字流程一般为部门经理、财务部、财务总监、主管副总。如果公司没有下发费用预算，一般还需总经理签字。部门经理签字作用是证明业务属实，财务部签字目的是审核发票与金额、核定预算，财务总监签字是为了知晓资金流向，副总或总经理签字是审批同意资金支出。

第三是每张粘贴单粘贴票据在10至15张左右，粘贴单需要整齐和平整，如果发票面积大，超过粘贴单上下限左右限，可见发票内容明细以粘贴单的上下右边为基准，超出的部分折叠好就行。那审批签字怎么规范呢?看看公司财务人员本人是怎么进行发票报销。