新手出纳有关差旅费的实务情景实训，教你怎么操作差旅费的具体流程，欢迎阅读。
新手出纳有关差旅费的实务情景1：
7月20日，采购部经理李四出差预支差旅费1500元。
新手出纳员小赵的具体操作：
1、拿出一张暂支单（有些单位用借款单），请李四填好，并要求李四请主管领导签字。
2、审核暂支单，检查是否有领导签字。
3、在审核无误的暂支单上加盖“现金付讫”印章。
4、取出现金1500元，手工清点并用点钞机复点后付给李四，请李四在暂支单上签字。
5、根据付款后暂支单编制记账凭证。
6、根据审核无误的记账凭证登记库存现金日记账。
新手出纳有关差旅费的实务情景2：
7月26日，李四从北京出差回来报销差旅费1744元（李四7月20日预支差旅费1500元）。
新手出纳员小赵的具体操作：
1、审核差旅费报销单和所附的原始凭证。
2、在差旅费报销单上加盖“现金付讫”印章。
3、取出244元（1744-1500=244元），手工清点并用点钞机复点后付给李四。
4、根据差旅费报销单及所附原始凭证编制记账凭证。
5、根据审核无误的记账凭证登记库存现金日记账。
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