在年度终了之日起的五个月内。企业需要向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表, 在填写申报表时会对a类申报表进行填写,在电子税务局上操作大概分为九个步骤,第一就是登录办税页面进行申报表填写界面,第二就是对基础信息表填报,第三就是系统会根据填写的基础信息来勾选必填报表,勾选完后就要进入主附表填写,第四是对主附表信息填写申报,第五是发现存在增删表单时就要对其进行修改,剩下的步骤是什么,就看下文小编汇总的最新企业所得税年度纳税申报表(A类)电子税务局填报流程的文章,里面图文形式的详细介绍了。
1.进入申报
在本期申报信息中,点击“申报”功能进入申报表填写界功能。
2.基础信息填报
首先填报A000000《企业所得税年度纳税申报基础信息表》,完成填报后点击“下一步”进入《企业所得税年度纳税申报表填报表单》界面。
3.勾选表单
在《企业所得税年度纳税申报表填报表单》界面,系统会根据“基础信息表”的填报信息,默认勾选必填表格;同时,您可根据需要自行补充勾选其他选填表单,表单勾选完成后,点击“下一步”进入主附表填写界面。
4.填写主附表单
在主附表填写界面,屏幕左侧为已勾选需要填报的表单列表,右侧为对应表单格式,您可通过点击左侧列表中的表单名称,切换到需要填写的表单格式,切换表单时无需逐个表单保存,同时表单之间有勾稽关系的数据会自动关联带入。
为保证申报的准确性,填写表单时,所有表单无论是否填写数据,都需要逐一打开查看,否则不能完成申报。
5.增减表单
如果您填写过程中发现需要新增或删除表单,或则需要修改A000000《企业所得税年度纳税申报基础信息表》的数据,可点击“上一步”返回做相应修改;处理后再回到主附表填写界面,已填报的数据不会丢失。
6.保存表单
如果您需要分次填报表单,在退出申报功能前可使用“暂存”或“保存”功能。“暂存”功能是保存当前填写的数据,但不做相应的逻辑校验;“保存”功能是先对表格表格填写内容进行逻辑校验,逻辑校验无误后保存数据。
“暂存”或“保存”数据后,在下次进入申报功能时,系统会提示您是否需要还原上次填报数据,您选择“确定”,即可读取上次保存数据继续填报,选择“取消”,则重新填写。
7.导入表单
本次升级上线了申报表导入功能,使用该功能,您可先下载申报表模板,在线下完成数据填写,然后再登陆电子税务局导入已填写的模板完成申报。具体操作如下:
点击“导入”,系统会提示您本次已勾选的表单
上图点击确定后,进入导入界面,您可先下载导入模板,模板为EXCEL格式的申报表,模板表单包含全部申报表的表单,您填报时选择已勾选的表单填写即可(未勾选的表单,即使填报数据也不会导入申报系统),填写完成后,点击“导入数据”完成导入;需要注意,如果您之前已填报了表单数据,导入后会先清空之前的表单数据,以本次导入数据为准。
导入完成后,仍回到表单填写界面,您可继续对填报数据进行修改。
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上文就是最新企业所得税年度纳税申报表(A类)电子税务局填报流程的全部讲解了,大家看完应该知道怎么处理了吧,但因为内容太多,文章篇幅限制不能和大家讲解清楚,看完上文的可以领取文中的汇算卡片来学习更详细的操作步骤,此外对汇算中相关的三十七张报表也不清楚的,也可领取卡片来进行学习,都会帮大家解决疑问的!
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