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新手出纳在工作中进行费用报销时应注意什么？出纳日常工作中费用报销的处理几乎占据了大部分的工作，?那么，下面小编为大家分享一些新手出纳应在日常报销工程中的注意事项，希望能帮到大家。

新手出纳在工作中进行费用报销时应注意什么？出纳日常工作中费用报销的处理几乎占据了大部分的工作，那么，下面小编为大家分享一些新手出纳应在日常报销工程中的注意事项，希望能帮到大家。

• 例：销售人员前来报销采购电脑，各项填写及审批手续都很完整，还需注意：

1. 后面附加的付款公司发票抬头是不是本公司？

2. 发票的明细是否电脑一套？

3. 报销单上的是否金额比发票金额还要大？

• 例：财务人员审核差旅费报销单，还需注意：

1. 出差是否为企业相关负责人安排，是否为必须。规范的企业会有派差单作为证明。

2. 复核出差线路是否合理或在派差单安排的行程中，重点关注是否有绕行旅游或办私事的情况，必要时可以通过一定形式进行抽查（如可行）。

3. 检查报销发票、车票、火车票等的真伪。如果有人要伪造出差，必然会有假发票、假火车票、假车票等。这些真伪的查询，可以借助税务网站、12306网站等，必要时也应通过其他形式核实（如可行）。

4. 复核差旅费报销的各种费用标准，重点关注限额费用是否有超标的情况发生。

• 例：10月的一天，业务员拿着去年6月份的两张发票给出纳报销。

  在实际工作中，确实很难做到本月的支出，全部本月内完成报销手续。因此，单纯从报销的角度讲，一般在1月份内，还是可以接受上一个年度未报销的发票的。跨年的单位可能就不会报销了。出纳应该在进行工作中，及时督促完成报销手续，应本着及时性原则，制定报销发票的实效性。