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现在企业都会使用财务软件来替代手工账处理企业的业务，这对外财务人员来说无疑是减少了工作压力，当我们根据公司情况选择了适合自己的财务软件，比如用友，我们就需要建账，设置会计科目，为后面的账务处理做好基础，我们使用软件做对分录后还需要对其审核，那你知道用友财务软件审核会计凭证的步骤是什么吗?不知道记得来下文看看。

用友财务软件会计凭证审核步骤

财务人必备！用友财务软件详细操作流程，从建账到结账，实用！！

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1、更换操作员：在企业门户中单击菜单【重注册】，屏幕显示“系统登录”，选取帐套后单击【确认】;在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击【确认】;

2.审核：单击【审核凭证】下的【审核凭证】，设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”选择要审核的凭证，点击“确定”，点击单击“审核”或【审核】菜单下的【成批审核凭证】;

3.取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或【审核】菜单下的【成批取消审核】;

4.标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击【标错】，系统在该凭证上标识为有错，便于制单人进行修改;

5.审核完毕，单击【退出】。

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注意事项：

1.制单人与审核人不能是同一人;审核前必须更换操作员(重新注册);

2.凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核;

3.取消复核只能由复核人自已进行。

用友财务软件审核会计凭证的步骤是什么的内容就到这分享完了，对其四步操作流程和操作时的主要事项做了详细解答，希望对你们的学习和工作有所帮助，对这些知识还有疑问就请咨询在线会计老师，会及时解决你的疑问。