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像出差人员在回来之后可以将在出差期间支出的费用发票拿给会计人员进行报销，那发票报销是按照发票上哪个金额，发票报销的流程是什么呢，发票报销是按照价税合计金额报销的，相关的报销流程是什么，同时又需要什么资料，这些小编都已经整理好了，大家可以来看看文章。

发票报销按照什么金额

发票报销按照价税合计金额

发票报销流程

(1)取得合法凭证所有票据：必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名称且无误。特殊情况：收据(财政票据除外)及白条必须有公司领导于相应票据注明签字方予报销。撕票：当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点 (市内短途除外)，并经公司领导核准签字方予报销。 罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。

(2) 粘贴原始凭证由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上，按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。

(3) 填写报销单按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写，并编号。

(4) 批准报销单必须经过上级领导人员批准。

(5)复核领导批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行复核。当然，目前互联网化非常发达，一般以上流程都通过线上系统发起、校对、复核、支付。

发票报销的流程首先是取得合法凭证所有的票据，记住必须是合法的正式发票，然后粘贴原始凭证由报销人征期的自行张贴在报销粘贴单上，最后填写的报销单需要按照原始凭证发生的交易时间分类详细填写、编号，最后上级领导批准，现在弄懂了发票报销是按照发票上哪个金额，发票报销的流程是什么后，还想了解什么都可以找会计教练的老师。