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本月在获取发票之后需要认证，那当月发票已经验证可以红冲吗，上月已认证的发票怎么冲红呢，像这种在当月认证的发票建议在次月冲红处理，当月是作废，如果对方已经认证，那就次月在冲红，重新开具发票就行。认证的发票怎么冲红，这个问题的答案就等着会计人员在文章中找了。

本月已认证的发票本月可以冲红吗

建议在次月冲红处理，当月是作废。因为对方已认证，建议次月冲红，再重新开具正确的发票

上月已认证发票怎么冲红

1:先红字冲销以前的

借:应收帐款

贷:主营业务收入

2:再正确的做一遍

借:应收帐款

贷:主营业务收入

应交税费-应交增值税(销项税额)

企业“无发票入账”涉税被罚35w，这8种无票业务处理，财务要牢记。

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认证发票所需资料

一、首先需要提交开具红字发票申请

1、纳税人在自己的发票开具系统中点击"红字发票申请单"菜单，按照原蓝字发票情况填写表格，保存后导出到电脑桌面上，同时打印两份，加盖公司公章。

2、带上下面(二、)中需要准备的资料，到税务专管员处，办理领取"红字发票通知单"。或者登录网上办税厅，点击"我的信息"栏目，在"我的办税事项"的"其他申报事项"中有"红字发票文件传送"。点击"红字发票文件上传"，点击"新建上传"后，点击"浏览"，从桌面选择您需要上传的红字增值税发票XML文件，再点击"确认"。

二、办理开具红字发票通知单纳税人申请完成后，携带以下资料至分局红字发票通知单开具窗口办理手续。属购货方申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时，应提供以下资料:

1、打印出来并加盖公章的"红字发票申请单"。

2、涉及退货、索取折扣、折让的，应提供双方同意退货或折让的证明(双方公章确认)。

3、进项税额转出的记账凭证复印件(加盖公章)。

4、提交原蓝字发票抵扣联、发票联原件查验。属销货方申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时，应提供以下资料:

1、打印出来并加盖公章的"红字发票申请单"。

2、属于"开票有误，购买方拒收"情况的，需提供购买方出具的拒收发票证明(加盖购买方公章)，写明:(1)发票代码、号码及拒收理由。(2)错误具体项目及正确内容。

发票在认证的时候需要提交哪些资料，小编在文中解释了，有红字发票申请单和《开具红字增值税专用发票通知单》，在开具那个通知单的时候也需要很多的资料，建议大家在工作的时候准备一份资料清单，整理起来就会很方便，知道了当月发票已经验证可以红冲吗，上月已认证的发票怎么冲红后，还有什么不理解的可以找会计教练的老师咨询。