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采购部管理制度与工作流程：采购部多与企业来说也是一个很重要的部门，采购的生产材料会影响到产品质量的好坏，如果采购的材料好，做出的产品也好卖，如果采购的不好，或者花了大价钱，老板都是不高兴的。今天给大家带来的就是采购部管理制度与工作流程，一起来了解一下吧，有什么问题都可以咨询我们的在线老师，都是会认真给你解答的。

采购部管理制度与工作流程：采购部多与企业来说也是一个很重要的部门，采购的生产材料会影响到产品质量的好坏，如果采购的材料好，做出的产品也好卖，如果采购的不好，或者花了大价钱，老板都是不高兴的。今天给大家带来的就是采购部管理制度与工作流程，一起来了解一下吧，有什么问题都可以咨询我们的在线老师，都是会认真给你解答的。

一、采购部的工作流程：

收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。

二、采购部管理制度：

1、对外采购业务内部控制制度的基本要求

(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;

(二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任;

(三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。

2、采购部门的划分

(一)生产原材料采购：由采购部门负责办理。

(二)日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。

(三)对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

3、采购方式

一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：

(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

(三)未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

(四)询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格(特殊情况下，需电话征得总经理同意);由此引起后果由责任人负全责。

(五)采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

4、 询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门(项目部、行政管理部)以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

以上内容就是采购部管理制度与工作流程，相信大家看完本文应该都有所了解了，如果有想要学习会计的同学，欢迎大家咨询下方二维码，咨询老师即可领取一整套系统的会计学习资料!还可以免费试学出纳会计的课程哦!