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老师,您好,请问税局告知我公司2021年有二手车交易卖出,收入不匹配,现将增值税及附加、印花税补交后,在更正2021年企业所得税年报时:增加收入,将增值税附加及印花税增加到税金及附加,补交的增值税该放到营业外支出里,然后再到纳税调增里调增吗?可不可以我做账时补交的增值税先放到增值税检查调整这科目里,不计入以前年度损益调整科目,到2024年再来调增这样做有什么税务风险吗?

向**

于2024-11-28  15:56发布114人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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回答

如果补交的增值税放到更正的企业所得税年报中的营业外支出中,和纳税调增中,税局会提出疑问吗?辛苦老师解惑!

杨楠 | 官方答疑老师

于2024-11-29 14:09:30发布

回答

本年纳税调整金额大的话可能异常的,建议修改通过以前年度损益调整科目的。

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