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一般纳税人,2023年一笔费用,当时做了暂估,2024年收到增值税专用发票,做了红冲重新入账,进项税额税额2500元,进项税可以在2024年入账抵扣呢?是否需要在2024年所属期汇算清缴调增2500元费用?

135****7075

于2024-11-18  21:24发布101人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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杨楠|  官方答疑老师

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进项税额可以在2024年正常抵扣的   2023年暂估的费用截止到汇算清缴的时候没有取得发票   如果年末汇算清缴的时候纳税调整了   可以在2024年所属期调减暂估费用 或者是更正申报2023年所属期的汇算清缴表进项税前扣除呢

135****7075

于2024-11-20 21:20:32发布

追问意思是我在2023年更改了财务报表和汇算清缴主表,2024年汇算清缴所属期就不用管了?

杨楠 | 官方答疑老师

于2024-11-25 11:37:48发布

回答

是的。

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