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您好,老师,我想咨询一个问题,法人把分公司的工资钱打到总公司的账户,总公司给分公司交工资社保,我应该怎么做账,我做的是借:银行存款 贷:其他应付款 还想把法人的这笔借款冲平,现在不知道怎么做账了,求老师帮忙解答一下

156****6009

于2024-11-04  15:37发布154人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

注册会计师,注册税务师

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法人垫付的话,分公司做 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款,归还法人款项后 借:其他应付款 贷:银行存款。

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