会计--相关问答

• 问老师，我的科目余额表上有个客户的应收票据是41万，应收帐款是负的15万，这个怎么冲掉，怎么做凭征

• 问我有一个科目余额表上是负的50万，可是实际情况是已结清了，现在怎么清掉

• 问老师，我科目余额表上张三的其他应收款是10万，其他应付款是5万，我怎么把他冲掉。凭证怎么做？

• 问老师物业公司每个月都在挂应收账款物业费怎么算账龄呢前期有很多没收回的

• 问老师，收到即征即退增值税怎么做会计分录？是做：借：银行存款贷：其他应收款-税款即征即退还是做：借：银行存款贷：营业外收入-政府补助？

• 问申报10月增值税时，发现9月增值税有误，对9月增值税申报进行更正之后。9月账务是不是也要反结账重新更正？

• 问老师你好，我这里是一般纳税人机械租赁公司，2月份从张三处买了一辆二手车，9万元，当月做账借固定资产，贷银行存款9万，后面知道公司，当月已把这9万块钱的车抵给了供应商，2024年11月发现这笔账处理有误，而且只给供应商没有做账务处理。现在怎么处理这笔错账和漏帐？

• 问增值税的减免—小企业计入营业外收入，比如小规模，本季度开票20万，销售收入是20/1+3%，应交增值税是20/1+3%*3%，因为不交税算出来5825.24这个直接计入营业外收入—增值税减免，完整分录是？还请老师讲解一下，谢谢