老师咨询一下1、小规模纳税人本季度只有未开票收入50万；下季度按照收入50万，税率1%开具了专票，本季度和下季度增值税申报表怎么填？2、小规模纳税人本季度只有未开票收入50万；下季度按照收入50万，税率3%开具了专票，本季度和下季度增值税申报表怎么填？-会计教练

139****2304

于2024-10-24 07:28发布140人浏览

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杨楠| 官方答疑老师

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回答

1、填写在3%的销售额里，再把不含税金额乘以2%的金额填写在减免税明细表的减税里，次月开票按照0申报，系统可能会不通过可以联系税局处理的。

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