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你好老师,我想问下计提工资和发放工资的区别,也就是这个做账的数据从哪里取?

桑艳艳

于2024-10-18  20:54发布253人浏览

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计提分录   借:管理费用-工资 管理费用-单位部分社保、公积金   贷:应付职工薪酬-薪酬-工资 应付职工薪酬-单位部分社保、公积金
缴纳社保  借: 应付职工薪酬-单位部分社保、公积金    其他应收款-个人部分社保、公积金   贷:银行存款等
发放工资时  借:应付职工薪酬-薪酬-工资 贷:其他应收款-个人部分社保、公积金 应交税费-个人所得税   银行存款等。
缴纳个税 借:应交税费-个人所得税  贷:银行存款。

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