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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
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公司有人事，但是让出纳做工资表的情况
于2024-06-18 12:43:31发布
追问内部工资表和外部工资表分别怎么做？因为内部有没转正的，而且工资数和社保基数也不一样的情况
于2024-06-20 13:56:55发布
回答
计提分录 借：管理费用-工资 管理费用-单位部分社保、公积金 贷：应付职工薪酬-薪酬-工资 应付职工薪酬-单位部分社保、公积金
缴纳社保 借： 应付职工薪酬-单位部分社保、公积金 其他应收款-个人部分社保、公积金 贷：银行存款等
发放工资时 借：应付职工薪酬-薪酬-工资 贷：其他应收款-个人部分社保、公积金 应交税费-个人所得税 银行存款等。
缴纳个税 借：应交税费-个人所得税 贷：银行存款。
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