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老师您好!我们在9月发了一季度值班费5900,我把值班费在9月工资表里加了一列值班费,来报个税。 我做了一笔补计提值班费 借 管理费用 值班费5900 贷 应付职工薪酬 值班费 5900 然后又发放 借 应付职工薪酬 值班费5900 贷 库存现金5900 凭证附件我敷这个9月工资表和领取签字表。 老师我想表达的意思是,计提9月工资时,就不在计提值班费这一部分了,发放9月工资时,也没有值班费这部分 老师辛苦您有时间回复一下

杨玲

于2023-09-21  21:24发布342人浏览

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杨楠 | 官方答疑老师

于2023-09-23 08:59:19发布

回答

这个已经做帐了,不需要再工资里重复计提了,等到申报个税的时候,将九月实际发放的金额(包含个人部分社保个税)合计填写申报的。

杨玲

于2023-09-23 11:04:54发布

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