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老师,新成立的小规模餐饮公司,每个月给法人申报工资个税1000元,并没有实际发放,年度企业所得税汇算清缴的时候帐载金额和税收金额这个怎么填?是填1000x月数吗?分录怎么写?

洪俊丽

于2023-05-07  20:55发布154人浏览

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帐载金额就是计提的金额,实际发生额就是实际发放的金额,税收金额是按照实际发生额带出的。金额就是全年的累计数的。

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