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杨楠| 官方答疑老师
已解答：164093个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
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计提的时候
借：管理费用等
贷：应付职工薪酬 -社保 （单位部分）
缴纳的时候
借：其他应收款 （个人部分）
应付职工薪酬-社保（单位部分）
贷：银行存款
等退给你们的时候 做相反分录冲掉就可以了
于2022-05-31 12:00:04发布
追问
没退款，直接减少7月社保款了，我计提明细表是100元，但社保给的应缴费明细是80元，我计提的时候按100元提还是80元
于2022-05-31 12:01:04发布
回答
那把你计提的那部分冲掉一部分就可以了
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